索引号: | 099-04_A/2018-0418001 | 主题分类: | 财政 |
发文机构: | 供销社 | 发文文号: | 无 |
成文日期: | 无 | 发布日期: | 2018-04-18 16:18 |
发文机关: | 无 | 浏览次数: | 次 |
米脂县供销社
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
米脂县供销社,是全县农村合作经济组织 — 供销合作社的管理机关,也是全县商贸流通骨干企业和农业产业结构调整的创办者和实践者。米脂县供销合作社联合社是集体性质的群众合作供销组织。2008年,为政府职能部门,参照公务员单位。米脂县供销社是全额财政拨款的正科级事业单位,事业编制13人,实有13人。领导职数为一正两副,设立时间为2008年10月,批准文号为米脂县人米政府办公室米政办发[2008]78号。其主要任务职责是:贯彻执行党和国家有关供销工作的方针、政策,研究制定全县供销社工作的发展计划,部署、指导供销系统的发展和改革;规划和创建经营服务网络,发展社办工业,动员农民入股入社,加强与农民的联合与合作;组织好重要农副产品收购和主要农业生产资料供应工作,为农民提供市场信息、技术咨询等服务工作;负责对基层供销社财务和人事实行管理。
二、2018年年度部门工作任务
认真贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神和县委、县政府的部署要求,全面落实目标责任制,强化落实主体责任。坚持“稳中求进、提质增效”的工作思路,不断提高服务“三农”的能力,主要任务是:完成14976万销售任务,其中化肥8000吨。加强和改进市补化肥组织供应,为米脂“三农”和经济建设提供更优质的服务。
三、部门预算单位构成
米脂县供销合作社联合社, 内设政秘股、财计股、业务股.
截止2017年底,本部门人员编制12人,其中行政编制10人、事业编制2人;实有人员12人,其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款198.83万元,政府性基金预算当年拨款198.83万元。
七、2018年部门预算收支说明
收支预算总体情况。
2018年,米脂县供销社财政拨款收入预算为198.93万元,其中专项资金列入部门预算的项目为10.8万元。
2018年, 米脂县供销社财政拨款支出预算为198.93万元,包括人员经费和公用经费支出共188.13万元,专项业务经费支出10.8万元。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年, 米脂县供销社一般公共预算拨款收入预算为198.93万元,其中专项资金列入部门预算的项目为10.8万元。
2018年, 米脂县供销社一般公共预算拨款支出预算为198.93万元,包括人员经费和公用经费支出共188.13万元;专项业务经费支出10.8万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
功能科目 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务支出 |
188.13 |
170.96 |
17.13 |
10.8 |
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20101 |
人大事务 |
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20102 |
政协事务 |
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20103 |
政府办公事务 |
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20104 |
发展与改革事务 |
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205 |
教育支出 |
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20501 |
教育管理事务 |
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20502 |
普通教育 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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20701 |
文化 |
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20702 |
文物 |
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3、支出按经济科目分类的明细情况。按照部门支出经济分类的类级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,井已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无固有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。
2018年“三公”经费预算2.49万元,较上年略有下降。其中出国费0万元,较上年没有变化;公务接待费1.49万元,无公务用车运行维护费。
2018年会议费预算0.5万元,较上年没有变化;
2018年培训费预算0.5万元,较上年没有变化。
2018年机关运行经费财政拨款预算188.13万元。
(八)政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.基本支出:指人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出:指在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出:指在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
2.项目支出:指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费:指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。
4.三公经费:指本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
米脂县供销社
2018 年 4 月 10 日
附件:
1.部门综合预算收支总表
2.部门综合预算收入总表
3.部门综合预算支出总表
4.部门综合预算财政拨款收支总表
5.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)
6.部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)
7.部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)
8.部门综合预一般公共预算基本支出明细表(按经济分类分)
9.部门综合预算政府性基金收支表
10.部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
11.部门综合预算专项业务支出明细表
12.部门综合预算一般公共预算拨款“三公”、会议费、培训费表